| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RAFAEL GIRARDELLO BURESESKA |
| Número do empenho: | 11513 | Data de lançamento: | 29/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE BÁSICO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS LÍQUIDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 | 2.576,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2013 | VENCIMENTOS LÍQUIDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 | 2.576,89 | ||
| 29/08/2013 | VENCIMENTOS LÍQUIDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 | 2.576,89 | ||
| 30/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11513/2013 RAFAEL GIRARDELLO BURESESKA - 82821 | 2.576,89 | ||
| TOTAL | 2.576,89 | 2.576,89 | 2.576,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
