| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALDIANA CASSOL |
| Número do empenho: | 11538 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS LÍQUIDO REFERENTE AO MES AGOSTO/2013 | 1.174,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | VENCIMENTOS LÍQUIDO REFERENTE AO MES AGOSTO/2013 | 1.174,99 | ||
| 30/08/2013 | VENCIMENTOS LÍQUIDO REFERENTE AO MES AGOSTO/2013 | 1.174,99 | ||
| 03/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11538/2013 VALDIANA CASSOL - 82499 | 1.174,99 | ||
| TOTAL | 1.174,99 | 1.174,99 | 1.174,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
