| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11551 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE FLYERS/TEASER PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 2495 ORDEM ANEXO | 696,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | SERVIÇOS DE FLYERS/TEASER PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 2495 ORDEM ANEXO | 696,00 | ||
| 30/08/2013 | SERVIÇOS DE FLYERS/TEASER PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 2495 ORDEM ANEXO | 696,00 | ||
| 06/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11551/2013 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 696,00 | ||
| TOTAL | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
