| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11586 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 44 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 175/2013 DATADO EM 28.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS E,ENFEITES PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ | 2.487,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 175/2013 DATADO EM 28.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS E,ENFEITES PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ | 2.487,30 | ||
| 30/08/2013 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ISUNA DE ASFALTO REFERENTE AO MES 08/2013 CFE TARIFA EM ANEXO | 2.487,30 | ||
| 18/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11586/2013 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629 | 2.487,30 | ||
| TOTAL | 2.487,30 | 2.487,30 | 2.487,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
