| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 11664 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES AGOSTO/2013 CFE NOTA FISCAL 111 COMPROVANTE EM ANEXO | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES AGOSTO/2013 CFE NOTA FISCAL 111 COMPROVANTE EM ANEXO | 350,00 | ||
| 30/08/2013 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES AGOSTO/2013 CFE NOTA FISCAL 111 COMPROVANTE EM ANEXO | 350,00 | ||
| 09/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11664/2013 EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
