| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SIDNEI JOSE BARBIERI |
| Número do empenho: | 11689 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 25 Á 27 AGOSTO/2013 PARTICIPAR NO ESTANDE DA SETUR E,AUDIÊNCIA NA SEC.DA SAÚDE E DOS MUNICÍPIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 25 Á 27 AGOSTO/2013 PARTICIPAR NO ESTANDE DA SETUR E,AUDIÊNCIA NA SEC.DA SAÚDE E DOS MUNICÍPIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 128,00 | ||
| 30/08/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 25 Á 27 AGOSTO/2013 PARTICIPAR NO ESTANDE DA SETUR E,AUDIÊNCIA NA SEC.DA SAÚDE E DOS MUNICÍPIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 128,00 | ||
| 04/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11689/2013 SIDNEI JOSE BARBIERI - 5073 | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
