| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 11701 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 726-732-734-ORDENS ANEXO | 291,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 726-732-734-ORDENS ANEXO | 291,17 | ||
| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 726-732-734-ORDENS ANEXO | 291,17 | ||
| 09/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11701/2013 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 291,17 | ||
| TOTAL | 291,17 | 291,17 | 291,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
