| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 11704 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 737 ORDEM ANEXO | 259,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 737 ORDEM ANEXO | 259,15 | ||
| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 737 ORDEM ANEXO | 259,15 | ||
| 09/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11704/2013 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 259,15 | ||
| TOTAL | 259,15 | 259,15 | 259,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
