| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 11708 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER CFE NOTA FISCAL 728 ORDEM ANEXO | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER CFE NOTA FISCAL 728 ORDEM ANEXO | 22,00 | ||
| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TÉRMICA DESTINADA PARA SEC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER CFE NOTA FISCAL 725 ORDEM ANEXO | 22,00 | ||
| 09/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11708/2013 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
