| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 1172 | Data de lançamento: | 14/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HABITACAO F.B.RENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA BENEFÍCIO DE AURORA SALDANHA ATRAVÉS DO PROGRAMA HABITACIONAL REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 3.402/2009 E,NOTA FISCAL 646 ORDEM ANEXO | 438,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2013 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA BENEFÍCIO DE AURORA SALDANHA ATRAVÉS DO PROGRAMA HABITACIONAL REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 3.402/2009 E,NOTA FISCAL 646 ORDEM ANEXO | 438,44 | ||
| 14/02/2013 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA BENEFÍCIO DE AURORA SALDANHA ATRAVÉS DO PROGRAMA HABITACIONAL REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 3.402/2009 E,NOTA FISCAL 646 ORDEM ANEXO | 438,44 | ||
| 22/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001172/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 4169 | 438,44 | ||
| TOTAL | 438,44 | 438,44 | 438,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
