| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA |
| Número do empenho: | 11720 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PLACA PARA HOMENAGEM DESTINADA PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 003.287.308 ORDEM ANEXO | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DE PLACA PARA HOMENAGEM DESTINADA PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 003.287.308 ORDEM ANEXO | 136,00 | ||
| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DE PLACA PARA HOMENAGEM DETINADA PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 003.287.308 ORDEM ANEXO | 136,00 | ||
| 09/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11720/2013 JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA - 511 | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
