| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA ANDREA MILANI |
| Número do empenho: | 11730 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 CFE BNOTA FISCAL 003.290.688 ORDEM ANEXO | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 CFE BNOTA FISCAL 003.290.688 ORDEM ANEXO | 660,00 | ||
| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 CFE BNOTA FISCAL 003.290.688 ORDEM ANEXO | 660,00 | ||
| 06/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11730/2013 CLAUDIA ANDREA MILANI - 4129 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
