| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 11780 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 46 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKQ-7296 CFE CARTA CONVITE 46/2013 | 2.898,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKQ-7296 CFE CARTA CONVITE 46/2013 | 2.898,15 | ||
| 03/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 2.898,15 | ||
| TOTAL | 2.898,15 | 2.898,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.898,15 | |||
