| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JULIANO ALVES MACIEL 80272070025 |
| Número do empenho: | 11792 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 45 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 171/2013 DATADO EM 28.08.2013 P/CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA DESENVOLVER OS PROJETOS CORAL EM CANTO E CULTURA E ARTES PARA TODOS NO FREDERICO EM LUZ. | 8.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 171/2013 DATADO EM 28.08.2013 P/CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA DESENVOLVER OS PROJETOS CORAL EM CANTO E CULTURA E ARTES PARA TODOS NO FREDERICO EM LUZ. | 8.400,00 | ||
| 09/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 2.520,00 | ||
| 09/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 11792/2013 - REF. SETEMBRO/2013 JULIANO ALVES MACIEL 80272070025 - 85188 | 2.520,00 | ||
| 06/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 2.352,00 | ||
| 06/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 11792/2013 - REF. OUTUBRO/2013 JULIANO ALVES MACIEL 80272070025 - 85188 | 2.352,00 | ||
| 13/12/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 3.528,00 | ||
| 13/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 11792/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 JULIANO ALVES MACIEL 80272070025 - 85188 | 3.528,00 | ||
| TOTAL | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
