| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DILMAR BARCAROL |
| Número do empenho: | 11838 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS DE RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 697 ORDEM ANEXO | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS DE RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 697 ORDEM ANEXO | 79,80 | ||
| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS DE RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 697 ORDEM ANEXO | 79,80 | ||
| 06/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11838/2013 DILMAR BARCAROL - 86861 | 79,80 | ||
| TOTAL | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
