| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VOLNEI BULEGON |
| Número do empenho: | 11888 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2013 LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CÁLCULO ATUARIAL. | 289,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | PAGAMENTO 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2013 LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CÁLCULO ATUARIAL. | 289,00 | ||
| 30/08/2013 | LIQUIDADO POR FÁBIO DA SILVA | 289,00 | ||
| 30/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2013 VOLNEI BULEGON - 1207 | 289,00 | ||
| TOTAL | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
