| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASMIDIA COMUNICACÃO VISUAL LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 11909 | Data de lançamento: | 04/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 639 ORDEM ANEXO | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 639 ORDEM ANEXO | 216,00 | ||
| 04/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 639 ORDEM ANEXO | 216,00 | ||
| 18/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11909/2013 BRASMIDIA COMUNICACÃO VISUAL LTDA - EPP - 87118 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
