| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUN.DO MEDIO ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 11937 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 CFE RECIBO COMPROVANTES EM ANEXO | 63.622,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 CFE RECIBO COMPROVANTES EM ANEXO | 63.622,98 | ||
| 05/09/2013 | FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 CFE RECIBO COMPROVANTES EM ANEXO | 63.622,98 | ||
| 05/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11937/2013 CONSORCIO INTERMUN.DO MEDIO ALTO URUGUAI - 4531 | 63.622,98 | ||
| TOTAL | 63.622,98 | 63.622,98 | 63.622,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
