| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: REJANE APARECIDA GREGORY |
| Número do empenho: | 1195 | Data de lançamento: | 15/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 05 Á 07 FEVEREIRO/2013 EM CURSO DE TREINAMENTO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2013 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 05 Á 07 FEVEREIRO/2013 EM CURSO DE TREINAMENTO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 172,00 | ||
| 15/02/2013 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 05 Á 07 FEVEREIRO/2013 EM CURSO DE TREINAMENTO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 172,00 | ||
| 19/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001195/2013 REJANE APARECIDA GREGORY - 3892 | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
