| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AGUILAR JOSE ALBARELLO - ME |
| Número do empenho: | 11964 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 43 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS COMO UNIFORME PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE CARTA CONVITE 43/2013 | 924,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS COMO UNIFORME PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE CARTA CONVITE 43/2013 | 924,00 | ||
| 24/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 924,00 | ||
| 25/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11964/2013 AGUILAR JOSE ALBARELLO - ME - 2632 | 924,00 | ||
| TOTAL | 924,00 | 924,00 | 924,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
