| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
| Número do empenho: | 11972 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE RAMAIS TELEFÔNICOS,CONSERTOS,TROCA DE CABOS DE INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 010 ORDEM ANEXO | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE RAMAIS TELEFÔNICOS,CONSERTOS,TROCA DE CABOS DE INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 010 ORDEM ANEXO | 79,00 | ||
| 05/09/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE RAMAIS TELEFÔNICOS,CONSERTOS,TROCA DE CABOS DE INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 010 ORDEM ANEXO | 79,00 | ||
| 06/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11972/2013 ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 - 92313 | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
