| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDER GIROTTO DA SILVA |
| Número do empenho: | 11974 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIREITOS QUE POSSUI POR RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO S/JUSTA CAUSA CFE TERMO EM ANEXO | 1.512,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | DIREITOS QUE POSSUI POR RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO S/JUSTA CAUSA CFE TERMO EM ANEXO | 1.512,99 | ||
| 05/09/2013 | DIREITOS QUE POSSUI POR RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO S/JUSTA CAUSA CFE TERMO EM ANEXO | 1.512,99 | ||
| 06/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11974/2013 EDER GIROTTO DA SILVA - 4961 | 1.512,99 | ||
| TOTAL | 1.512,99 | 1.512,99 | 1.512,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
