| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11984 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 425 ORDEM ANEXO | 137,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 425 ORDEM ANEXO | 137,70 | ||
| 05/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 425 ORDEM ANEXO | 137,70 | ||
| 19/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11984/2013 PROPEL PAPELARIA LTDA - ME - 4665 | 137,70 | ||
| TOTAL | 137,70 | 137,70 | 137,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
