| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON - ME |
| Número do empenho: | 11997 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 80 ORDEM ANEXO | 355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 80 ORDEM ANEXO | 355,00 | ||
| 05/09/2013 | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 80 ORDEM ANEXO | 355,00 | ||
| 19/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11997/2013 JORGE LUIZ MARCON - ME - 141 | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
