| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 12010 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPAROS EM VEÍCULO CORSA PLACAS DSY-4100 CFE NOTA FISCAL 003.316.840 ORDEM ANEXO | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPAROS EM VEÍCULO CORSA PLACAS DSY-4100 CFE NOTA FISCAL 003.316.840 ORDEM ANEXO | 224,00 | ||
| 05/09/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPAROS EM VEÍCULO CORSA PLACAS DSY-4100 CFE NOTA FISCAL 003.316.840 ORDEM ANEXO | 224,00 | ||
| 19/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12010/2013 GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - 3378 | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
