| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DE DEFICIENTES FISICOS DE FRED. WESTPHA |
| Número do empenho: | 12058 | Data de lançamento: | 06/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Portador de Deficiência | ||||
| Projeto / Atividade: | EADE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL ALTA PPDs | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INST.CARAT.ASSIS.CULT.ESPORT.EDUC.SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS/CONVENIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIO No 001/2013 COM BASE NA LEI MUNICIPAL No 3.537 DE 02 JUNHO/2010 COM ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS DE F.WESTPHALEN. | 6.814,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2013 | TERMO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIO No 001/2013 COM BASE NA LEI MUNICIPAL No 3.537 DE 02 JUNHO/2010 COM ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS DE F.WESTPHALEN. | 6.814,08 | ||
| 06/09/2013 | TERMO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIO No 001/2013 COM BASE NA LEI MUNICIPAL No 3.537 DE 02 JUNHO/2010 COM ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS DE F.WESTPHALEN. | 6.814,08 | ||
| 11/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12058/2013 - REF. SETEMBRO/2013 ASSOCIACAO DE DEFICIENTES FISICOS DE FRED. WESTPHALEN - 45084 | 4.542,72 | ||
| 11/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 12058/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 ASSOCIACAO DE DEFICIENTES FISICOS DE FRED. WESTPHALEN - 45084 | 1.135,68 | ||
| 26/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12058/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 ASSOCIACAO DE DEFICIENTES FISICOS DE FRED. WESTPHALEN - 45084 CFE REC 273-271. | 1.135,68 | ||
| TOTAL | 6.814,08 | 6.814,08 | 6.814,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
