| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RUY ARRUDA GIORDANO |
| Número do empenho: | 1207 | Data de lançamento: | 15/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 20,21 FEVEREIRO/2013 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. | 297,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2013 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 20,21 FEVEREIRO/2013 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. | 297,00 | ||
| 15/02/2013 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 20,21 FEVEREIRO/2013 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. | 297,00 | ||
| 18/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001207/2013 RUY ARRUDA GIORDANO - 91875 | 297,00 | ||
| TOTAL | 297,00 | 297,00 | 297,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
