| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PATRICIA BUCHELE BECHTEL |
| Número do empenho: | 12072 | Data de lançamento: | 09/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 04.09.2013 EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA CAIXA PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 04.09.2013 EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA CAIXA PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 30,00 | ||
| 09/09/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 04.09.2013 EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA CAIXA PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 30,00 | ||
| 17/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12072/2013 PATRICIA BUCHELE BECHTEL - 89664 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
