| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12074 | Data de lançamento: | 09/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTAS 003.333.484-003.333.529-003.333.586-ORDENS EM ANEXO | 461,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTAS 003.333.484-003.333.529-003.333.586-ORDENS EM ANEXO | 461,80 | ||
| 09/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTAS 003.333.484-003.333.529-003.333.586-ORDENS EM ANEXO | 461,80 | ||
| 19/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12074/2013 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 461,80 | ||
| TOTAL | 461,80 | 461,80 | 461,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
