| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: HEVERSON RAFAEL SATO |
| Número do empenho: | 12087 | Data de lançamento: | 09/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 15,16 AGOSTO/2013 EM CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES TÉCNICAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM HIV/AIDS. | 433,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2013 | 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 15,16 AGOSTO/2013 EM CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES TÉCNICAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM HIV/AIDS. | 433,50 | ||
| 09/09/2013 | 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 15,16 AGOSTO/2013 EM CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES TÉCNICAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM HIV/AIDS. | 433,50 | ||
| 16/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12087/2013 HEVERSON RAFAEL SATO - 91852 | 433,50 | ||
| TOTAL | 433,50 | 433,50 | 433,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
