| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E TECIDOS BARRIGA VERDE |
| Número do empenho: | 12129 | Data de lançamento: | 10/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 80 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO No 80/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO EVENTO FREDERICO EM LUZ,DATADO EM 10 SETEMBRO/2013 EM ANEXO | 908,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2013 | TERMO ADITIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO No 80/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO EVENTO FREDERICO EM LUZ,DATADO EM 10 SETEMBRO/2013 EM ANEXO | 908,00 | ||
| 14/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 783,00 | ||
| 14/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12129/2013 - REF. OUTUBRO/2013 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E TECIDOS BARRIGA VERDE LTDA - EPP - 92616 CFE NF 4431 | 783,00 | ||
| TOTAL | 908,00 | 783,00 | 783,00 | |
| SALDO A PAGAR | 125,00 | |||
