| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12215 | Data de lançamento: | 11/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO-I- AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 175/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS E,ENFEITES PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ DATADO EM 06 DE SETEMBRO/2013 EM ANEXO | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2013 | TERMO ADITIVO-I- AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 175/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS E,ENFEITES PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ DATADO EM 06 DE SETEMBRO/2013 EM ANEXO | 540,00 | ||
| 18/09/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 450,00 | ||
| 18/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 12215/2013 - REF. SETEMBRO/2013 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629 | 450,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 90,00 | |||
