| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 12217 | Data de lançamento: | 11/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 102 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ELETRODOS CPR STAT PADZ-MULTI-FUNÇÃO E BATERIAIS PARA DEA PLUS DESTINADOS AO SAMU CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 102/2013 | 7.830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2013 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOS CPR STAT PADZ-MULTI-FUNÇÃO E BATERIAIS PARA DEA PLUS DESTINADOS AO SAMU CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 102/2013 | 7.830,00 | ||
| 09/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 7.830,00 | ||
| 09/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12217/2013 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA - 3411 | 7.830,00 | ||
| TOTAL | 7.830,00 | 7.830,00 | 7.830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
