| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
| Número do empenho: | 12241 | Data de lançamento: | 12/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 185/2013 DATADO EM 04.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÁS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 3.627,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 185/2013 DATADO EM 04.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÁS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 3.627,90 | ||
| 12/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 3.252,90 | ||
| 12/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12241/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 GABRIELA TORRES RAUBER - 92891 CFE NF 002.664 | 3.252,90 | ||
| 10/02/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 375,00 | ||
| 10/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12241/2013 - REF. FEVEREIRO/2014 GABRIELA TORRES RAUBER - 92891 CFE NF 003.534. | 375,00 | ||
| TOTAL | 3.627,90 | 3.627,90 | 3.627,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
