| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 12247 | Data de lançamento: | 12/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 187/2013 DATADO EM 04.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 214,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 187/2013 DATADO EM 04.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 214,50 | ||
| 30/12/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 214,50 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12247/2013 SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP - 120 | 214,50 | ||
| TOTAL | 214,50 | 214,50 | 214,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
