| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MICHELI ANDREIA PRATES CARVALHO |
| Número do empenho: | 12248 | Data de lançamento: | 12/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 16 Á 19 SETEMBRO/2013 EM CAPACITAÇÃO DO PIM. | 744,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2013 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 16 Á 19 SETEMBRO/2013 EM CAPACITAÇÃO DO PIM. | 744,00 | ||
| 12/09/2013 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 16 Á 19 SETEMBRO/2013 EM CAPACITAÇÃO DO PIM. | 744,00 | ||
| 13/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12248/2013 MICHELI ANDREIA PRATES CARVALHO - 89950 | 744,00 | ||
| TOTAL | 744,00 | 744,00 | 744,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
