| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 12342 | Data de lançamento: | 13/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTAS 003.371.765-003.371.878 ORDENS EM ANEXO | 277,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTAS 003.371.765-003.371.878 ORDENS EM ANEXO | 277,30 | ||
| 13/09/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTAS 003.371.765-003.371.878 ORDENS EM ANEXO | 277,30 | ||
| 19/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12342/2013 DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA - 1926 | 277,30 | ||
| TOTAL | 277,30 | 277,30 | 277,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
