| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORGE DIMAS GIOVENARDI |
| Número do empenho: | 12367 | Data de lançamento: | 16/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NO SABADÃO DOS NEGÓCIOS DIA 14.09.2013 CFE NOTA FISCAL 034 E CONVÊNIO ENTRE CDL/PREFEITURA MUNICIPAL. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2013 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NO SABADÃO DOS NEGÓCIOS DIA 14.09.2013 CFE NOTA FISCAL 034 E CONVÊNIO ENTRE CDL/PREFEITURA MUNICIPAL. | 500,00 | ||
| 16/09/2013 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NO SABADÃO DOS NEGÓCIOS DIA 14.09.2013 CFE NOTA FISCAL 034 E CONVÊNIO ENTRE CDL/PREFEITURA MUNICIPAL. | 500,00 | ||
| 18/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12367/2013 JORGE DIMAS GIOVENARDI - 3399 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
