| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS |
| Número do empenho: | 1240 | Data de lançamento: | 18/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SEGURO CASCO PARA VEÍCULO M.BENZ/321 D-SPRINTER PLACAS IKL-0652 CFE CARTA CONVITE 02/2013 | 826,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2013 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO CASCO PARA VEÍCULO M.BENZ/321 D-SPRINTER PLACAS IKL-0652 CFE CARTA CONVITE 02/2013 | 826,98 | ||
| 22/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 826,98 | ||
| 26/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1240/2013 BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS - 2347 | 826,98 | ||
| TOTAL | 826,98 | 826,98 | 826,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
