| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KARINE DA SILVA MAGLIA |
| Número do empenho: | 12468 | Data de lançamento: | 18/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA CFE OFÍCIO 373/2013 E LEI MUNICIPAL 3.719/2011 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO Á DEZEMBRO/2013 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2013 | REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA CFE OFÍCIO 373/2013 E LEI MUNICIPAL 3.719/2011 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO Á DEZEMBRO/2013 | 1.250,00 | ||
| 19/09/2013 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO CFE LEI MUN 3719/2011 | 250,00 | ||
| 19/09/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 250,00 | ||
| 19/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12468/2013 - REF. SETEMBRO/2013 KARINE DA SILVA MAGLIA - 93027 | 250,00 | ||
| 09/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12468/2013 - REF. OUTUBRO/2013 KARINE DA SILVA MAGLIA - 93027 | 250,00 | ||
| 05/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 250,00 | ||
| 05/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12468/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 KARINE DA SILVA MAGLIA - 93027 | 250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
