| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AIRTON J.GUTKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 12474 | Data de lançamento: | 18/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 570 ORDEM ANEXO | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 570 ORDEM ANEXO | 60,00 | ||
| 18/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 570 ORDEM ANEXO | 60,00 | ||
| 09/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12474/2013 AIRTON J.GUTKOSKI - ME - 1509 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
