| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAU INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 12492 | Data de lançamento: | 18/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 105 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PLOTTER PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 105/2013 | 4.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PLOTTER PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 105/2013 | 4.150,00 | ||
| 10/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 4.150,00 | ||
| 10/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12492/2013 CAU INFORMÁTICA LTDA - 56214 | 4.150,00 | ||
| TOTAL | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
