| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
| Número do empenho: | 12519 | Data de lançamento: | 19/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 48 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO 205/2013 PARA AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR BIVOLT DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE CARTA CONVITE 48/2013 | 1.523,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO 205/2013 PARA AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR BIVOLT DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE CARTA CONVITE 48/2013 | 1.523,70 | ||
| 09/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.523,70 | ||
| 09/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12519/2013 ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 88254 | 1.523,70 | ||
| TOTAL | 1.523,70 | 1.523,70 | 1.523,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
