| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 12522 | Data de lançamento: | 19/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 48 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 206/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA SMEC CFE CARTA CONVITE 48/2013 | 1.111,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 206/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA SMEC CFE CARTA CONVITE 48/2013 | 1.111,40 | ||
| 09/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.047,95 | ||
| 09/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 12522/2013 - REF. OUTUBRO/2013 DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142 | 1.047,95 | ||
| 21/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 63,45 | ||
| 21/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12522/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142 CFE NF 3325 | 63,45 | ||
| TOTAL | 1.111,40 | 1.111,40 | 1.111,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
