| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VOLNEI BULEGON |
| Número do empenho: | 12535 | Data de lançamento: | 23/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-DIA 22.09.2013 NO TRANSPORTE DE PALESTRANTE REGINA DO RIO DE JANEIRO P/MINISTRAR PALESTRA SEBRAE CFE COMRPOVANTE ANEXO | 31,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-DIA 22.09.2013 NO TRANSPORTE DE PALESTRANTE REGINA DO RIO DE JANEIRO P/MINISTRAR PALESTRA SEBRAE CFE COMRPOVANTE ANEXO | 31,50 | ||
| 23/09/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-DIA 22.09.2013 NO TRANSPORTE DE PALESTRANTE REGINA DO RIO DE JANEIRO P/MINISTRAR PALESTRA SEBRAE CFE COMRPOVANTE ANEXO | 31,50 | ||
| 23/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12535/2013 VOLNEI BULEGON - 1207 | 31,50 | ||
| TOTAL | 31,50 | 31,50 | 31,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
