| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 12543 | Data de lançamento: | 23/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 11.08 Á 10.09.2013 DOS TELEFONES 3744-3009-4997-5037-4930-5007-DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE FATURAS EM ANEXO | 1.839,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2013 | TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 11.08 Á 10.09.2013 DOS TELEFONES 3744-3009-4997-5037-4930-5007-DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE FATURAS EM ANEXO | 1.839,43 | ||
| 23/09/2013 | TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 11.08 Á 10.09.2013 DFOS TELEFONES 3744-3009-3744-4997-3744-5037-3744-4930-3744-5007-DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE FATURAS EM ANEXO | 1.839,43 | ||
| 27/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12543/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 1.839,43 | ||
| TOTAL | 1.839,43 | 1.839,43 | 1.839,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
