| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 12576 | Data de lançamento: | 23/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 708 ORDEM ANEXO | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 708 ORDEM ANEXO | 35,00 | ||
| 23/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 708 ORDEM ANEXO | 35,00 | ||
| 09/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12576/2013 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - 54611 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
