| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOINI MARIA BONACINA |
| Número do empenho: | 12588 | Data de lançamento: | 23/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUANDO DO SARANDEIRO DE OFICINAS NA SEMANA FARROUPILHA CFE NOTAS 003.418.021-003.418.334-ORDENS EM ANEXO | 527,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUANDO DO SARANDEIRO DE OFICINAS NA SEMANA FARROUPILHA CFE NOTAS 003.418.021-003.418.334-ORDENS EM ANEXO | 527,95 | ||
| 23/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUANDO DO SARANDEIRO DE OFICINAS NA SEMANA FARROUPILHA CFE NOTAS 003.418.021-003.418.334-ORDENS EM ANEXO | 527,95 | ||
| 09/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12588/2013 LOINI MARIA BONACINA - 1029 | 527,95 | ||
| TOTAL | 527,95 | 527,95 | 527,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
