| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEONIDES ANTONIO KEMPKA |
| Número do empenho: | 12593 | Data de lançamento: | 23/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 20.09.2013 NO COLÉGIO MILITAR DO BOE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 61,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 20.09.2013 NO COLÉGIO MILITAR DO BOE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 61,70 | ||
| 23/09/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 20.09.2013 NO COLÉGIO MILITAR DO BOE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 61,70 | ||
| 26/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12593/2013 LEONIDES ANTONIO KEMPKA - 2173 | 61,70 | ||
| TOTAL | 61,70 | 61,70 | 61,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
