| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA |
| Número do empenho: | 1265 | Data de lançamento: | 18/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2013,PREGÃO PRESENCIAL 01/2013 | 436,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2013 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2013,PREGÃO PRESENCIAL 01/2013 | 436,33 | ||
| 19/02/2013 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO 1265/2013 | 436,33 | ||
| 19/02/2013 | ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR | -436,33 | ||
| 19/02/2013 | ALGTERAÇÃO DE FORNECEDOR | -436,33 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
